医药销售内勤的工作计划范文

2020-06-02 10:47:30 关键词: 内勤 工作计划 医药 销售 范文 阅读:

  1 与外勤的联系

  1.1 每周工作小结的收集并整理,及时上报领导(各办事处每周一10:30之前以传真或E-MAIL形式将小结传至公司)

  1.2 外勤费用的申请、借款、核销事宜

  依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

  1.3 外勤与公司的信息交流

  1.3.1 公司对外勤指示的传达(要及时、到位)

  1.3.2 接受外勤工作中的信息,及时反馈给领导

  1.3.3 月底负责各办事处费用销售明细表的核对

  1.3.4 协助业务人员回款,提供应收帐款及其相关信息

  1.3.5 按要求进行市场信息收集并提供信息简报,以邮件方式报公司销售经理

  1.4 外勤所需资料的整理(双人或多人复核)

  1.4.1 日常材料(包括办公用品、名片、彩页等的准备)

  1.4.2 商业开户首营公司资料、首营品种资料

  1.4.3 协助销售人员编写商务档,编制投标件、各地物价备案材料

  2 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

  2.1 件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)

  2.1.1 寄出材料的登记、查收、核实

  2.1.2 样品领用、发放的登记

  2.1.3 寄出方式的选择

  2.2 商业公司的材料的登记、归档(证照、GSP证书、开票信息)

  2.2.1 对各商业公司,上官方的网站进行核实(国家食品药品监督管理局)。

  2.2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案,并定期进行回访。

  2.3 购销合同的存档、登记

  对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理,及通报给销售工程师。根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。

  2.4 发货(双人或多人复核)

  2.4.1 发货申请后,填写发货指令单(发货申请以传真、邮件、电话等形式)

  2.4.2 发货前需确认发货合同或协议,对方资质备案,记录供货金额

  2.4.3 发货时确认随货附同批厂检报告(出库单、合同等)

  2.4.4 确认发货方式的选择,发货时限的选择,以及货物的跟踪

  2.4.5 领导签字后,由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收

  2.4.6 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目

  2.5 开票(双人或多人复核)

  2.5.1 开票申请后,填写开票申请单(开票申请以传真、邮件、电话等形式)

  2.5.2 开票前需确认开票品种、单价及数量,对方资质、开票信息等

  2.5.3 发票开好后,登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号,以及申请人和收件人

  2.5.4 双人复核发票后,将其寄出(发票要单独寄出,或附上出库单、合同等,发票不能随货同行)

  2.6 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况,确保市场部和财务的统一

  2.7 对所发货物、样品、资料等注意定时查件

  2.8 内勤人员出差

  内勤人员也需要定期出差,定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来,且要到位,出差期间间电话开通,便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。

  3 销售部内部管理

  3.1 对日常材料的复英盖章等的工作

  3.1.1 及时复印好日常所需资料,包括公司资质资料、品种资料等。

  3.1.2 掌握和使用印章并审核,记录和传达重要电话内容,负责收发各类电报、信函,以及书面或电话形式通知的行政会议。

  3.2 彩页、名片印制,快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金,月底结算)

  3.3 公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)

  负责制定销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理,负责商业客户档案的建立和保管,负责各类政策件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛眩

  3.4 每日公司邮箱、公司QQ、医药招商网站的管理和维护

  3.4.1 每天登陆公司邮箱,及时查收公司邮件和整理邮箱

  3.4.2 QQ在线,及时在线沟通、回复

  3.4.3 医药招商网站的维护

  目前我公司免费注册的医药招商网站已有20个,比如中国医药网,百度虫医药网等。我们需要对网站中的信息进行及时的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护,使产品能够尽量显示在首页,有利于代理商查看到我公司的产品。

  3.5 组织内勤定期开部门会议,总结工作,并做好记录

  3.6 协助准备各项材料

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